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中共辽宁省委党校(辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院)2018年度部门决算

文章来源:财务审计部 作者:曲冰 发布时间:2019-09-06

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第一部分    中共辽宁省委党校概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

  第二部分    中共辽宁省委党校2018年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    中共辽宁省委党校2018年度部门决算表 

  一、2018年度收入支出决算总表 

  二、2018年度收入决算表 

  三、2018年度支出决算表 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第一部分 中共辽宁省委党校概况 

  一、主要职责 

  (一)中共辽宁省委党校是省委培训全省中高级领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是领导干部加强党性锻炼的熔炉,是统一战线人才教育培养主阵地,是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。 

  (二)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务;承担全省基层党员网络教育任务;协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。 

  (三)围绕党的中心工作任务和省委、省政府工作部署,对重大理论和现实问题进行研究,为省委、省政府决策提供咨询服务。 

  (四)开展学位研究生和在职研究生教育,面向社会开展培训。 

  (五)开展与涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。 

  (六)对全省党校(行政学院、社会主义学院)以及企业党校进行业务指导;承担全省党校(行政学院、社会主义学院)师资培训等任务。 

  (七)承担省委、省政府交办的其他工作。 

  二、机构设置 

  中共辽宁省委党校无纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分 中共辽宁省委党校2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计26627.6万元,包括: 

  1.财政拨款收入18447.42万元,占收入总计的69.28%。其中:公共预算财政拨款收入18447.42万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入1617.96万元,占收入总计的6.08%。主要是在职研究生办学等收入。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入988.34万元,占收入总计的3.71%。主要是教师课题费等收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.上年结转和结余5573.88万元,占收入总计的20.93%。主要是各个校区其他收入以及项目结余等。 

  由于事业单位机构改革,我单位为新增单位,所以数据无法与上年进行对比。 

  (二)支出总计20626.75万元,包括: 

  1.基本支出11468.61万元,占支出总计的55.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出8364.52万元,对个人和家庭的补助支出983.44万元,商品和服务支出2081.72万元,资本性支出38.93万元。 

  2.项目支出9158.14万元,占支出总计的44.4%。主要包括进修及培训、高等教育、高等职业教育以及其他组织事务等业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  由于我单位为新增单位,所以数据无法与上年进行对比。 

  (三)年末结转和结余6000.84万元。 

  主要是各校区以前年度结余以及其他收入结余。由于我单位为新增单位,所以数据无法与上年进行对比。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2018年度财政拨款支出18516.02万元,其中:基本支出10641.47万元,项目支出7874.55万元。由于我单位为新增单位,所以数据无法与上年及年初预算进行对比。 

  (二)具体情况。 

  2018年度财政拨款支出18516.02万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出328.4万元,占1.77%;教育支出15397.11万元,占83.16%;社会保障和就业支出1808.7万元,占9.77%;医疗卫生与计划生育支出470.66万元,占2.54%;住房保障支出511.16万元,占2.76%。 

  1.一般公共服务支出328.4万元,具体包括: 

  (1)行政运行232万元,主要是我校中山校区(原组织部党员教育中心)行政支出。  

  (2)其他组织事务支出96.4万元,主要是我校中山校区(原组织部党员教育中心)项目支出。 

  由于我单位是新增单位,无法与年初预算数进行对比。 

  2.社会保障和就业支出1808.7万元,具体包括: 

  (1)归口管理的行政单位离退休560.65万元,主要是行政离休工资及离退休补贴等支出。 

  (2)事业单位离退休172.31万元,主要是事业离休工资及离退休补贴等支出。 

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费895.75万元,主要是养老保险缴费支出。 

  (4)死亡抚恤145.58万元,主要是抚恤金丧葬费支出。 

  (5)伤残抚恤34.41万元,主要是伤残抚恤支出。 

  由于我单位是新增单位,无法与年初预算数进行对比。 

  3.医疗卫生与计划生育支出470.66万元,包括: 

  (1)行政单位医疗211.76万元,主要是原行政编制职工医保等支出。 

  (2)事业单位医疗258.9万元,主要是事业编制职工医保等支出。 

  由于我单位是新增单位,无法与年初预算数进行对比。 

  4.住房保障支出511.16万元,具体包括: 

  住房公积金511.16万元,主要是在职职工住房公积金支出。 

  由于我单位是新增单位,无法与年初预算数进行对比。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.02万元,由于我单位是新增单位,无法与年初预算数进行对比。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8.53万元,公务用车购置及运行维护费40.49万元。 

  1.公务接待费8.53万元,主要用于中央党校及其他省级党校来访业务交流,国内知名专家学者来访交流等,2018年国内公务接待累计17批次,1594人,8.53万元。由于我单位是新增单位,无法与上年进行对比。 

  2. 公务用车购置及运行费40.49万元,由于我单位是新增单位,无法与上年进行对比。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费40.49万元,主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等。截至2018年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量23辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10641.46万元,其中:人员经费9341.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1300.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2018年中共辽宁省委党校机关运行经费支出0万元。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2018年中共辽宁省委党校政府采购支出总额2761.59万元,其中:政府采购货物支出140.59万元,政府采购工程支出364.44万元,政府采购服务支出2256.56万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2018年12月31日,中共辽宁省委党校共有车辆23辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通讯应急保障用车3辆,离退休干部用车6其他用车13辆,其他用车主要是后勤服务用车1辆以及其他合并校区已做处理的公务用车12辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金8065.26万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.5分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:在实际工作中还需要对工作流程进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:我单位将继续按照财政相关要求,认真做好项目经费预算、管理和使用工作,切实提高项目经费使用效率。 

第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)…… 

第四部分 中共辽宁省委党校2018年度部门决算表 

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